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収支予算をＰＤＦで・・・
平成19年度予算編成について
I 基 本 方 針
1 協会業務の健全な運営
｢地域社会の発展｣及び｢公共福祉の増進｣に寄与することが公益法人の社会的使命であることを自覚し､協会運営に努める｡
2 会員に期待される事業の推進
会員の社会的地位の向上及び安定的な経営のため､各種研修会等を開催するほか､情報の収集と伝達に努めるとともに､広く県民に対しても情報の開示に努める｡
Ⅱ 歳入歳出予算の編成
1 歳入 予 算
歳入については､その適正な確保に努める｡
2 歳 出 予算
歳出については､効率的･効果的な事業執行に努め､その適正を期する｡
平成１９年度収支予算書（案）
（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）
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（単位：円） |
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科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
摘要 |
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Ⅰ事業活動収支の部 |
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１事業活動収支 |
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会費収入 |
31,340,000 |
30,180,000 |
1,160,000 |
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一般会費収入 |
18,700,000 |
18,360,000 |
340,000 |
170,000×110社 |
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特別会費収入 |
12,160,000 |
11,340,000 |
820,000 |
ランク別特別会費 |
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賛助会費収入 |
480,000 |
480,000 |
0 |
80,000×6社 |
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入会金収入 |
500,000 |
1,000,000 |
△500,000 |
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入会金収入 |
500,000 |
1,000,000 |
△500,000 |
入会予定１社 |
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事業収入 |
280,000 |
380,000 |
△100,000 |
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講習会費収入 |
0 |
100,000 |
△100,000 |
講習会参加費 |
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保険事務取扱手数料収入 |
280,000 |
280,000 |
0 |
保険手数料 |
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事務受託収入 |
1,600,000 |
1,600,000 |
0 |
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事務受託収入 |
1,600,000 |
1,600,000 |
0 |
事務受託費 |
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特定資産運用収入 |
24,000 |
0 |
24,000 |
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特定資産運用収入 |
24,000 |
0 |
24,000 |
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雑収入 |
1,090,000 |
730,000 |
360,000 |
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雑収入 |
1,090,000 |
730,000 |
730,000 |
全測連地区協還付金、測量用紙 |
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事業活動収入計 |
34,834,000 |
33,890,000 |
944,000 |
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２事業活動支出 |
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①事業費支出 |
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事業費支出 |
20,610,000 |
13,610,000 |
7,000,000 |
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給与手当支出 |
7,715,000 |
0 |
7,715,000 |
１９年度より新設 |
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総務広報費支出 |
3,711,000 |
4,848,000 |
△1,107,000 |
広報部会、新測協だより他 |
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経営基盤強化費支出 |
3,040,000 |
3,004,000 |
36,000 |
経営委員会、ｾﾐﾅｰ、独禁法他 |
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技術力強化費支出 |
2,188,000 |
2,179,000 |
9,000 |
技術委員会、測量士・補講習他 |
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厚生費支出 |
1,861,000 |
1,861,000 |
0 |
ゴルフ、ボウリング大会 |
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北陸地区協議会費支出 |
2,095,000 |
1,748,000 |
347,000 |
北陸地区協関係団体会議負担金 |
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諸支出金支出 |
5,094,000 |
4,851,000 |
243,000 |
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慶弔費支出 |
200,000 |
200,000 |
0 |
規程による |
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表彰費支出 |
375,000 |
275,000 |
100,000 |
規程による |
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分担金支出 |
4,519,000 |
4,376,000 |
143,000 |
全測連、建設業適正機構他会費 |
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事業費支出 |
25,704,000 |
18,461,000 |
7,243,000 |
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②一般管理費支出 |
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会議費支出 |
3,614,000 |
2,765,000 |
849,000 |
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総会費支出 |
1,814,000 |
1,700,000 |
114,000 |
通常総会１回分 |
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役員会費支出 |
1,800,000 |
1,065,000 |
735,000 |
理事会、正副会長会議他 |
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管理費支出 |
10,242,000 |
15,800,300 |
△5,558,300 |
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給与手当支出 |
4,280,000 |
10,194,320 |
△5,914,320 |
職員給与 |
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退職金支出 |
187,000 |
1,000 |
186,000 |
１名予定 |
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旅費交通費支出 |
302,000 |
300,000 |
2,000 |
役職員等旅費 |
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什器備品費支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
備品購入費 |
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需用費支出 |
851,000 |
870,550 |
△19,550 |
コピー料金、消耗品、印刷他 |
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通信運搬費支出 |
758,000 |
758,000 |
0 |
通信費、運搬費 |
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光熱水料費支出 |
213,000 |
212,400 |
600 |
電気、ガス、水道料等 |
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使用料及び賃貸料費支出 |
513,000 |
512,400 |
180 |
コピー機、パソコンリース料金 |
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福利厚生費支出 |
72,000 |
71,000 |
1000 |
職員検診費 |
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法定負担金支出 |
1,640,000 |
1,473,000 |
167,000 |
社会保険料、測量年金他 |
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退職給付費用支出 |
460,000 |
432,000 |
28,000 |
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租税公課支出 |
100,000 |
110,000 |
△10,000 |
事務所固定資産税 |
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事務所管理費支出 |
250,000 |
250,000 |
0 |
事務所管理費 |
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雑費支出 |
566,000 |
565,210 |
790 |
振込み手数料、その他書雑費 |
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一般管理費支出計 |
1,385,6000 |
18,565,300 |
△4,709,300 |
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事業活動支出計 |
39,560,000 |
37,026,300 |
2,533,700 |
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事業活動収支差額 |
△4,726,000 |
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